증시 침체·대내외 경기불안에 증권사 3분기 순익 23.1% 급감

[한국금융신문 한아란 기자] 올해 3분기 증시 침체와 대내외 경기불안 등에 따라 증권사 당기순이익이 큰 폭 줄어든 것으로 나타났다.

4일 금융감독원에 따르면 3분기 증권사 55곳의 당기순이익은 9576억원으로 전 분기(1조2458억원) 대비 23.1% 감소했다.

3분기 주식시장 침체로 수수료수익이 2조1575억원을 기록해 전분기보다 20.3% 줄어든 영향이다. 주식 거래대금은 올해 1분기 833조원에서 2분기 837조원으로 늘었으나 3분기에 573조원으로 크게 줄어들었다.
수수료수익 중에서는 수탁수수료가 9103억원으로 30.2% 감소했다. 투자은행(IB) 관련 수수료는 3916억원으로 16.1% 감소했다. 기타 수수료는 8.5% 줄어든 8556억원으로 집계됐다.

주식평가손익이 급감하면서 주식관련이익이 750억원으로 전분기 대비 49.7% 감소한 것도 타격이 됐다. 채권 관련 이익은 1조6108억원으로 5.9% 증가했다. 금리가 소폭 하락하면서 채권 처분·평가 이익이 증가한 데 따른 것이다.

파생 관련 이익은 2.7% 감소해 6441억원 적자를 보였다. 주요 기초지수 하락과 조기상환 감소 등에 따라 파생결합증권 평가·상환 손실이 증가한 데 기인했다. 이에 3분기 전체 자기매매 이익은 1조417억원으로 전분기 대비 0.1% 감소했다.

3분기 판매관리비는 2조295억원으로 전 분기보다 4.8% 줄었다.

9월 말 기준 전체 증권사의 자산총액은 449조3000억원으로 전분기 대비 0.4% 증가했다. 주식이 1조7000억원, 기업어음이 2조7000억원 늘었다. 부채총액은 393조6000억원으로 0.2% 증가했다. 매도파생결합증권이 5조4000억원 늘었고 환매조건부채권(RP) 매도가 3조4000억원 줄었다.
자기자본은 55조7000억원으로 1.6% 증가했다. 순자본비율은 평균 553.0%로 0.2%포인트 하락했다. 레버리지 비율은 평균 9.6%포인트 떨어진 675.1%를 기록했다. 자기자본순이익률(ROE)은 6.8%로 전년 동기(5.9%) 대비 0.9%포인트 상승했다(연 환산 7.9%→9.0%).

금감원 관계자는 "앞으로도 금리 인상, 미·중 무역분쟁 등 대내외 증시불안 요인에 따라 수익성 및 건전성이 지속적으로 악화될 소지가 있다“고 말했다.

한편 올해 3분기 선물회사 6곳의 순이익은 54억원으로 전분기(59억원) 대비 8.5% 감소했다. 판매관리비가 전분기보다 2억원 증가한 영향이 컸다.

9월 말 기준 선물회사의 자산총액은 3조 8671억원으로 1.1% 감소했다. 부채총액은 3조4941억원으로 502억원 줄었다.
자기자본은 3부채총액은 3조8천671억원과 3조4천941억원으로 전 분기보다 각각 1.1%, 1.4% 감소했고 자기자본은 3천729억원으로 1.7% 늘었다. ROE는 4.7%로 지난해 같은 기간(3.0%) 대비 1.7%포인트 올랐다(연환산 4.1%→6.3%).

한아란 기자 aran@fntimes.com